Beschlussvorlage - GV Bolte/13/7924
Grunddaten
- Betreff:
-
Vorstellung des Wirtschaftsplanes 2014; hier 1. Entwurf
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Kurverwaltung Boltenhagen
- Bearbeiter:
- Claudia Hörl
- Verfasser/Antragsteller:
- Daniela Schmidt
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Gestoppt
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Kurbetriebsausschuss der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen
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Vorberatung
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11.12.2013
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Gestoppt
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Gemeindevertretung Ostseebad Boltenhagen
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Entscheidung
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Sachverhalt
Sachverhalt:
Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Kurverwaltung Ostseebad Boltenhagen“ ist untergliedert in den Erfolgsplan, Finanzplan, die Pläne für die Bereiche „Allgemeiner Kurbetrieb“, „Strand“ und „Parkplätze“, die Stellenübersicht, die Übersicht über die Bereiche des Eigenbetriebes und die Übersicht über die aus den Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.
Im Erfolgsplan schlagen Erträge mit 3.204.833 EUR zu Buche, denen Aufwendungen in Höhe von 3.290.700 EUR gegenüber stehen. Mit einem Jahresverlust von 85.817 EUR wird in 2014 gerechnet.
Im Finanzplan 2014 wird von einem Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 271.783 EUR, einem Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit von 842.450 EUR ausgegangen.
Der Gesamtbetrag der Umsatzerlöse hat sich gegenüber dem Vorjahr kaum verändert, da davon ausgegangen wird, dass die Vorjahreswerte an Kurbeitrag, Fremdenverkehrsabgabe und Parkgebühren wieder erreicht werden.
Im Vergleich zu 2013 sind die gesamten Aufwendungen inklusive Material und Personalkosten leicht erhöht worden. Überwiegend sind diese durch Mehraufwand bezüglich Ordnung und Sauberkeit im Seeheilbad sowie durch steigende Energiekosten zurück zu führen. Hinzu kommen erhöhte Aufwendungen für die innovative und energetische Modernisierung von 6 Toilettenanlagen. Die Erhöhung der Personalkosten hat tarifpolitische Gründe und beruht außerdem auf Neuanstellungen.
Der Finanzplan ist stark durch die Investitionen Neubau einer Dünenpromenade auf Hochwasserschutzdüne und Neubau von 2 innovativen öffentlichen Toilettenanlagen geprägt
Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Der Kurbetriebsausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung Ostseebad Boltenhagen dem 1. Entwurf des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes Kurverwaltung Ostseebad Boltenhagen für das Wirtschaftsjahr 2014 in der vorliegenden Fassung zu zustimmen und die Kurverwaltung im Rahmen des Wirtschaftsplanes mit Beschlussfassung zu ermächtigen tätig zu werden.
Finanz. Auswirkung
Finanzielle Auswirkungen:
