Beschlussvorlage - BV/12/25/148
Grunddaten
- Betreff:
-
Wirtschaftsplan 2026
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Kurverwaltung Boltenhagen
- Bearbeiter:
- Doreen Moll
- Verfasser/Antragsteller:
- Moll, Doreen
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Erledigt
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Kurbetriebsausschuss der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen
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Vorberatung
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05.11.2025
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●
Erledigt
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Gemeindevertretung Ostseebad Boltenhagen
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Entscheidung
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27.11.2025
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●
Erledigt
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Finanzausschuss der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen
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Vorberatung
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05.11.2025
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Sachverhalt
In der gemeinsamen Sitzung des Finanzausschusses und des Kurbetriebsausschusses am 05.11.2025 wurde der Entwurf des Wirtschaftsplans 2026 ausführlich besprochen. Der Fokus lag auf den realisierbaren Kurabgaben für 2026, insbesondere im Hinblick auf eine Anhebung dieser Einnahmen.Für den Wirtschaftsplan 2025 wurden Kurabgaben in Höhe von 2,4 Mio. EUR eingeplant. Laut aktueller IST-Zahl liegen die Einnahmen zum 30.09.2025 bereits darüber. Auswertungen für 01.10.–31.12.2024 ergeben eine Veränderung von +291 TEUR. Hinzu kommen die geschätzten Einnahmen aus der Strandnutzungsgebühr aus 2024 in Höhe von 130 TEUR; somit ist der Planungsansatz für die Kurabgabe 2026 mit der Erhöhung plausibel. Unabhängig davon wurden die einzelnen Investitionsgüter und deren Ausführungszeitraum wie folgt
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Wirtschaftsgut |
Anschaffungskosten |
2026 |
2027 |
2028 |
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Motorradstellplatz |
170.000,00€ |
10.000,00€ |
80.000,00€ |
80.000,00€ |
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WC am Netto |
325.900,00€ |
0,00€ |
325.900,00€ |
0,00€ |
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Sanierung Seebrücke |
100.000,00€ |
900.000,00€ |
1.000.000,00€ |
0,00€ |
überdacht. Die realistische Verschiebung ist in Rot kenntlich gemacht. Zusätzlich wurde eine detaillierte Übersicht der Leasinggüter als Anlage angefügt.
.
Beschlussvorschlag
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen beschließt, den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „ Kurverwaltung Ostseebad Boltenhagen“ für das Wirtschaftsjahr 2026 gem. Anlage in der vorliegenden Fassung und ermächtigt gleichzeitig die Kurverwaltung im Rahmen des Wirtschaftsplans mit den Beschlussfassung tätig zu werden.
Finanz. Auswirkung
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Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unterhaltung, Bewirtschaftung) |
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Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden. |
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durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto: |
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durch Mitteln im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto: |
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über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen |
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unvorhergesehen und |
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unabweisbar und |
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Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger Haushaltsführung auszufüllen):
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Deckung gesichert durch |
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Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto: |
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Keine finanziellen Auswirkungen. |
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
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1
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(wie Dokument)
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99,1 kB
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2
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(wie Dokument)
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319,7 kB
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3
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(wie Dokument)
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189,5 kB
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4
|
(wie Dokument)
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168,8 kB
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5
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(wie Dokument)
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204,4 kB
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6
|
(wie Dokument)
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178 kB
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|
7
|
(wie Dokument)
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178,1 kB
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8
|
(wie Dokument)
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320,3 kB
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9
|
(wie Dokument)
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165,8 kB
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