Beschlussvorlage - GV Kalkh/19/14029
Grunddaten
- Betreff:
-
Vorstellung Wirtschaftsplan 2020
hier: 1. Entwurf
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Betriebsleitung minimare
- Bearbeiter:
- Sandra Lange
- Verfasser/Antragsteller:
- Sandra Lange
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
|
●
Erledigt
|
|
Betriebsausschuss minimare der Gemeinde Kalkhorst
|
Vorberatung
|
|
|
|
26.11.2019
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Gemeindevertretung Kalkhorst
|
Entscheidung
|
|
|
|
19.12.2019
|
Sachverhalt
Sachverhalt:
Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „minimare“ der Gemeinde Kalkhorst setzt sich aus Erfolgsplan und Finanzplan zusammen.
Es wird mit Erträgen in Höhe von 205.000 EUR gerechnet, denen Aufwendungen in Höhe von 260.000 EUR gegenüberstehen.
Es wird in 2020 mit einem Jahresergebnis von -55.000 EUR gerechnet.
Die Grundlagen der Erträge und Aufwendungen im Erfolgsplan wurden errechnet beziehungsweise sorgfältig geschätzt.
Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Kalkhorst beschließt, den in der Anlage beigefügten Wirtschaftsplan für das Jahr 2020.
Finanz. Auswirkung
Finanzielle Auswirkungen:
Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unterhaltung, Bewirtschaftung) | |
| |
| Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden. |
| durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto: |
| durch Mitteln im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto: |
| |
| über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen |
| unvorhergesehen und |
| unabweisbar und |
| Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger Haushaltsführung auszufüllen):
|
Deckung gesichert durch | |
| Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto: |
| |
| Keine finanziellen Auswirkungen. |
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
(wie Dokument)
|
93,2 kB
|
